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PASO 1 DE 6 - Configuración General

100 - Cobranza - Acceso el módulo de Cobranza

101 - Cobranza - Acceso al menú Cobranza - Sub menu Configuración

Para comenzar es necesario completar los datos para generar los comprobantes electrónicos (facturas/recibos), accediendo desde: 

Gestión Financiera -> Configuración -> Datos de Facturación

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Razón Social: Colocar el nombre de la Institución
Nombre de Fantasía: Nombre de fantasía para la configuración.  Es un nombre interno, no sale en ningún Recibo o Factura, únicamente se muestra en la Ficha del Estudiante para diferenciar por ejemplo, dos configuraciones de cobranza con un mismo CUIT o razón social.
CUIT: Colocar el número de CUIT de la Institución
Domicilio Comercial/Legal: Colocar el domicilio de la Institución
Otros: Campo libe para observaciones.
Fecha inicio actividades: Colocar la fecha en que la Institución inició sus actividades.
Ingresos brutos: Colocar el número de IIBB
Condición frente al IVA: Colocar si corresponde Responsable Inscripto, Exento.

Si su instituto maneja factura electrónica (Integración con AFIP), adicionalmente se muestran estos campos:
Punto de Venta (Factura Electrónica): Colocar la numeración del punto de venta.
Utilizar comprobantes correlativos en el documento: Tildar en caso de que utilice talonario secuencial (no factura electrónica)
Número Inicial (para comprobantes correlativos en el Documento): Si está tildado el punto anterior, indicar cuál es el número inicial de comprobante, a partir del cual continuará la correlatividad de la numeración.
Maneja Factura Electrónica: Tildar en caso de que maneje factura electrónica.
Maneja recibos electrónicos: Tildar en caso de que maneje recibos electrónicos.
Actividad IVA Exenta: Indica si la actividad es IVA Exenta, esto aplica únicamente para Facturas de tipo B, en donde se modifica la forma en que se informa a la AFIP sobre la alícuota de IVA.

IMPORTANTE - "Maneja recibos electrónicos" y "Maneja Factura Electrónica" no pueden funcionar simultáneamente, se debe elegir una opción u otra, de acuerdo a la modalidad de la Institución. 

Tener en cuenta que en Quinttos las Facturas Electrónicas que se generan en AFIP o los Recibos Electrónicos que se generan en AFIP se crean en el momento que un estudiante realiza un pago. 


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Si su instituto maneja Medios de Pago Automáticos, cómo pueden ser Mercado Pago, Débitos en Cuenta de Bco. Galicia, etc. El sistema mostrará también una opción para configurar la Cuenta vinculada a ese medio de Pago, es decir, en qué Cuenta se van a imputar los pagos que ingresen mediante ese medio de pago.

El sistema permite que se den de alta múltiples Configuraciones de Cobranza, esto es útil cuando, por ejemplo, se manejan y se va a facturar desde múltiples CUITS.

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Si su Instituto maneja Facturación Electrónica con AFIP, desde el sistema se pueden generar las claves y certificados necesarios para integrar Quinttos con la Facturación Electrónica de AFIP.

Una vez que se da de alta la configuración de Cobranza y se selecciona como Talonario = AFIP, para esa configuración se habilitan nuevas opciones, presentes en el listado en la parte inferior de la pantalla (como se muestra en la figura superior).

(1): Permite editar la Configuración de Cobranza.

(2): Este botón genera una Key (Clave) necesaria para generar el archivo de Solicitud de Certificado que se debe subir en AFIP.

(3): Una vez generada la Key, podemos descargar su archivo presionando en el botón verde.

(4): Una vez generada la Key, aparece un nuevo botón que nos permite descargar el archivo con la solicitud del certificado (CSR) que debemos luego subir en AFIP.


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